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紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-16 15:29

你好，用未分配利潤科目代替

蓉兒 追問

2019-04-16 15:37

不可以自己添加嗎

紫藤老師 解答

2019-04-16 15:37

你好，一般不可以自己添加

蓉兒 追問

2019-04-16 15:42

好的，我有個以前年度的，11.09元的稅費計入到管理費用嗎？那現(xiàn)在我在調(diào)整回來怎么做分錄呢

蓉兒 追問

2019-04-16 15:55

好的，我有個以前年度的，11.09元的稅費計入到管理費用嗎？那現(xiàn)在我在調(diào)整回來怎么做分錄呢

紫藤老師 解答

2019-04-16 16:01

11.09元的稅費計入到管理費用，不影響以前年度的納稅

借  未分配利潤-管理費用
貸 未分配利潤-稅費

蓉兒 追問

2019-04-16 16:31

去年把這個進(jìn)項稅計入了管理費用，那今年認(rèn)證時才發(fā)現(xiàn)以前做錯了。還要涉及一個進(jìn)項稅的問題

紫藤老師 解答

2019-04-16 19:48

借 未分配利潤-管理費用
貸 未分配利潤-應(yīng)交稅費

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相關(guān)問題討論
你好，用未分配利潤科目代替
2019-04-16 15:29:38
補繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬，分為具體和上繳： 1、計提稅款時 借：利潤分配－未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 2、補交稅款時 借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-07-14 17:09:05
您好 小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整 可以直接計入利潤分配——未分配利潤科目
2019-07-13 20:22:11
學(xué)員，你好。小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整這個科目，可以直接調(diào)整利潤分配-未分配利潤
2018-03-14 13:45:38
您好，一般情況下，執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則可以不用以前年度損益調(diào)整科目，如果確實要用，那可以自行添加。
2017-02-14 18:24:40
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