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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-04-15 22:05

你好，是什么情況會有預(yù)征增值稅？

123陽光 追問

2019-04-15 23:01

房地產(chǎn)公司，預(yù)征的增值稅

鄒老師 解答

2019-04-16 08:14

你好，如果是一般納稅人，這樣做分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金），貸；銀行存款

123陽光 追問

2019-04-16 08:43

附征的教育費(fèi)附加及城建稅呢？

鄒老師 解答

2019-04-16 08:44

你好
借；應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅，教育費(fèi)附加
貸；銀行存款

123陽光 追問

2019-04-16 08:46

城建稅等還需走“主營業(yè)務(wù)稅金及附加”科目嗎？

鄒老師 解答

2019-04-16 08:47

你好，預(yù)交的時候不需要
今后計(jì)提需要通過稅金及附加科目來核算

123陽光 追問

2019-04-16 08:48

月初預(yù)征增值稅，月末需計(jì)提嗎？

鄒老師 解答

2019-04-16 08:50

你好，如果有實(shí)現(xiàn)了收入，就需要計(jì)提的

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你好，是什么情況會有預(yù)征增值稅？
2019-04-15 22:05:58
借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 貸：營業(yè)外收入
2015-12-25 21:57:03
應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù)，期末有留抵稅額，留抵稅額大于“免抵退”稅額時：可全部退稅。公示顯示為： 　　當(dāng)期期末留抵稅額>當(dāng)期免抵退稅額時 　　當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額 當(dāng)期免抵稅額=0 借；其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款（就是實(shí)際退稅的）1 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額）（就是免抵稅額）2 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅） （就是應(yīng)退稅額 免抵退稅額）1 當(dāng)期應(yīng)納稅額（當(dāng)期期末留抵稅額）大于免抵退稅額 將上面分錄借方2去掉 當(dāng)期應(yīng)納稅額（當(dāng)期期末留抵稅額）小于免抵退稅額 照抄基本分錄 　　
2018-10-19 18:39:33
發(fā)票做，借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 交稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸：銀行存款
2016-12-13 17:48:30
1.借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本，借主營業(yè)務(wù)收入貸本年利潤。 2.實(shí)際繳納借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款。
2020-03-25 15:48:31
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