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送心意

徐璐老師

職稱中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2019-04-15 14:09

當(dāng)時如果發(fā)現(xiàn)導(dǎo)入的紅字發(fā)票格式有問題,可以根據(jù)客戶提供的紅字信息表編碼,開具紅字發(fā)票,如果客戶的紅字信息表已經(jīng)成功的上傳稅局,那么你們應(yīng)該是可以開具紅字發(fā)票的。

追問

2019-04-15 14:17

但因?yàn)殚_票員當(dāng)時開不到,之后幾個月了都沒有處理,但客戶已進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,請問現(xiàn)在A公司應(yīng)當(dāng)如何處理這個問題呢?

徐璐老師 解答

2019-04-15 14:22

A公司應(yīng)該要聯(lián)系客戶,讓客戶提供當(dāng)時的紅字信息表的編碼,不管怎么樣都要對方配合,否則你沒辦法處理。

追問

2019-04-15 14:41

但對方早三個月已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在A公司還可不可以按之前的申請書開具紅字發(fā)票呀?

徐璐老師 解答

2019-04-15 14:43

可以的,只要紅字發(fā)票沒有開,就可以開具。

追問

2019-04-15 15:51

請問客戶申請左紅字發(fā)票信息表,供應(yīng)商開具紅字發(fā)票的時間是沒有限期的嗎?不是應(yīng)該申請后就要當(dāng)月開出了嗎?

徐璐老師 解答

2019-04-16 14:00

這個時間沒有強(qiáng)制規(guī)定的,只要是沒有開出的話,就可以開出來的。

追問

2019-04-17 09:32

哦,好的,謝謝老師!

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對的,是在這一欄填寫的
2019-06-17 09:29:28
我公司收到藍(lán)字發(fā)票沒認(rèn)證,就又收到對方該藍(lán)字發(fā)票對應(yīng)的紅字發(fā)票,我公司現(xiàn)在是藍(lán)字和紅字兩張發(fā)票一塊兒勾選認(rèn)證嗎
2021-08-09 16:58:55
您好,開出紅字信息表就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-06-11 10:12:24
但因?yàn)殚_票員當(dāng)時開不到,之后幾個月了都沒有處理,但客戶已進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,請問現(xiàn)在A公司應(yīng)當(dāng)如何處理這個問題呢?
2019-04-15 14:17:29
你好,只要在10月憑紅字信息表做借原材料或管理費(fèi)用等負(fù)數(shù)金額, 貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸應(yīng)付賬款等負(fù)數(shù)金額,11月收到紅票不用再做分錄
2020-01-09 06:18:06
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