青春俠 追問

2019-04-15 12:44

老師好，進(jìn)項(xiàng)沒認(rèn)證可不可以填上

bamboo老師 解答

2019-04-15 12:45

進(jìn)項(xiàng)沒認(rèn)在申報(bào)表不可以填上

青春俠 追問

2019-04-15 12:51

老師好，但是3月份我沒做未開票收入，現(xiàn)在怎么處理？

青春俠 追問

2019-04-15 12:52

并且我進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣那么多，做未開票收入不現(xiàn)實(shí)啊

bamboo老師 解答

2019-04-15 12:52

您已經(jīng)申報(bào)了增值稅么？如果是 可以去大廳補(bǔ)申報(bào) 我這邊是這么要求的

青春俠 追問

2019-04-15 13:32

老師好，還沒申報(bào)，但是沒進(jìn)項(xiàng)，沒認(rèn)證

bamboo老師 解答

2019-04-15 13:36

那您現(xiàn)在可以認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 然后填未開票收入

青春俠 追問

2019-04-15 13:39

老師，是3月的業(yè)務(wù)啊，現(xiàn)在可以認(rèn)證？

bamboo老師 解答

2019-04-15 13:40

沒有申報(bào)的話  可以在勾選平臺認(rèn)證勾選 抵扣三月份的銷項(xiàng)

青春俠 追問

2019-04-15 13:43

那三月呢，交稅嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-15 13:44

是否交稅看您的銷項(xiàng)稅額跟進(jìn)項(xiàng)稅額大小來確定

青春俠 追問

2019-04-15 14:09

怎么確認(rèn)？

bamboo老師 解答

2019-04-15 14:20

跟您的開票銷項(xiàng)稅額跟未開票銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額

青春俠 追問

2019-04-15 14:36

進(jìn)項(xiàng)沒認(rèn)證，也這樣處理對吧？

bamboo老師 解答

2019-04-15 14:36

進(jìn)項(xiàng)沒認(rèn)證 不可以這樣處理 系統(tǒng)里面沒有數(shù)據(jù)

青春俠 追問

2019-04-15 14:45

那怎么處理？麻煩您看下我上面一連串的問題，感覺您沒有把我的問題連貫起來，而是把一個(gè)業(yè)務(wù)給我拆開了回答，好累呀

bamboo老師 解答

2019-04-15 14:51

1.老師好，業(yè)務(wù)是在變更稅率之前，這個(gè)月開票，能給開16%的票嗎？
業(yè)務(wù)是在變更稅率之前，這個(gè)月開票，能給開16%的票 3月所屬期要做未開票收入申報(bào)
2.老師好，進(jìn)項(xiàng)沒認(rèn)證可不可以填上
 您沒有認(rèn)證 進(jìn)項(xiàng)稅額不能計(jì)入申報(bào)表 不能抵扣銷項(xiàng)
 可以在勾選平臺認(rèn)證勾選 抵扣三月份的銷項(xiàng)
您想在申報(bào)表填上 必須認(rèn)證才可以 
還有什么不明白的么？

青春俠 追問

2019-04-15 15:14

老師您好，那可以補(bǔ)認(rèn)證對吧？然后再開16%票

bamboo老師 解答

2019-04-15 15:16

現(xiàn)在是可以認(rèn)證的 這是針對進(jìn)項(xiàng)
然后您申報(bào)3月增值稅的時(shí)候做未開票收入申報(bào)  然后可以開16%的發(fā)票 這是針對銷項(xiàng)