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送心意

Shirley老師

職稱,中級會計師,稅務師,CMA

2018-11-30 19:30

客戶付款時你們如何做的會計處理?確認收入了嗎?

你不知道 追問

2018-11-30 19:31

確定了

你不知道 追問

2018-11-30 19:33

確定了應該怎么處理?沒確定又應該怎么處理?麻煩老師都給我說下

Shirley老師 解答

2018-11-30 19:35

也按照17%繳納了銷項稅嗎?
如果繳納了,退回1%款計入營業(yè)外支出

你不知道 追問

2018-11-30 19:38

我們還沒繳稅呢,現在是給客戶按16%開票,客戶要我們退回1%的款,我們應該退嗎?

Shirley老師 解答

2018-11-30 19:45

沒繳稅,1%應該退給客戶;
你公司繳稅時承擔16%的稅,而對方公司給了你17%的稅,那1%需要退給對方

你不知道 追問

2018-11-30 19:47

退的話是從基本戶退嗎?

Shirley老師 解答

2018-11-30 19:53

基本戶退可以或對方打款到哪個賬戶從那個賬戶退給他

你不知道 追問

2018-11-30 19:56

用途寫退稅款嗎?

Shirley老師 解答

2018-11-30 20:12

寫往來款就可以了

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相關問題討論
客戶付款時你們如何做的會計處理?確認收入了嗎?
2018-11-30 19:30:03
同學 你好 應該按你實際收到的金額開票 49000元
2018-12-02 13:41:47
學員你好, 開票價稅合計應該是49000,剩余1000元差價沖減公司收入處理。
2018-12-02 13:09:48
借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
您好,需要繳納增值稅的,謝謝
2021-10-23 19:21:21
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