張艷老師 解答

2019-04-15 11:49

你需要在第1行和第2行，對應(yīng)服務(wù)的項(xiàng)目欄次填寫數(shù)字。

張艷老師 解答

2019-04-15 12:26

實(shí)際已繳納的稅額會自動帶出數(shù)來的。在第23欄中自動帶出數(shù)。

張艷老師 解答

2019-04-15 12:42

數(shù)字都填寫正確了嗎？如果是的話，就直接申報(bào)就是了。說明您公司預(yù)繳多了稅款。

張艷老師 解答

2019-04-15 14:25

是的，如果不涉及差額征收、減免稅項(xiàng)目的話，就只填寫第二個表格。

張艷老師 解答

2019-04-15 16:43

那是有退稅提交不了，難道他要我不退稅嗎-------這是什么意思？沒看懂

張艷老師 解答

2019-04-15 16:57

您公司申請退稅款了嗎？請把申報(bào)表截圖上傳一下，幫您看看

張艷老師 解答

2019-04-15 19:14

那不應(yīng)該的，請您將申報(bào)表截圖發(fā)上來，老師幫您看看填寫是否正確。

張艷老師 解答

2019-04-16 10:30

這個本期預(yù)繳稅額是自動帶出數(shù)的，您這個申報(bào)表填寫沒有問題的，就是提示有退稅款，不讓申報(bào)是嗎？
還有，你公司怎么會多繳納增值稅呢？是什么情況？

張艷老師 解答

2019-04-16 10:41

建議您試一下，將本季度的正數(shù)代開發(fā)票銷售輸進(jìn)申報(bào)表后，再在這個項(xiàng)目中輸入負(fù)的沖紅的代開發(fā)票的銷售額，然后申報(bào)表會自動計(jì)算出正負(fù)抵減后的代開發(fā)票的銷售額，您試一下，看能否申報(bào)成功呢？

周會計(jì) 追問

2019-04-15 11:40

服務(wù)

周會計(jì) 追問

2019-04-15 11:40

中途有開錯了，沖紅后重來的

周會計(jì) 追問

2019-04-15 11:55

那稅額呢，這些都是已繳費(fèi)的稅，填哪里

周會計(jì) 追問

2019-04-15 12:39

現(xiàn)在就是這樣，負(fù)數(shù)能通過嗎？

周會計(jì) 追問

2019-04-15 12:42

他總是提示負(fù)數(shù)，重新檢查怎么辦

周會計(jì) 追問

2019-04-15 12:43

對了 都是正確的，就是總是提示負(fù)數(shù)申報(bào)，重新檢查

周會計(jì) 追問

2019-04-15 12:44

是不是就填第二個表格就行了，增值稅小規(guī)模申報(bào)表？

周會計(jì) 追問

2019-04-15 12:44

是不是填第二個

周會計(jì) 追問

2019-04-15 16:32

那是有退稅提交不了，難道他要我不退稅嗎

周會計(jì) 追問

2019-04-15 16:46

就是我實(shí)際申報(bào)，顯示有退稅申報(bào)不了，怎么解決呢？是不是我不要75.28了  ，24行為0了才可以申報(bào)

周會計(jì) 追問

2019-04-15 18:15

沒有申請退稅

周會計(jì) 追問

2019-04-16 10:15

老師 這個完整的報(bào)表

周會計(jì) 追問

2019-04-16 10:33

是稅務(wù)局代開的發(fā)票，沖紅了，沒有退稅，