果凍 追問

2019-04-15 09:51

公司

鄒老師 解答

2019-04-15 09:51

你好，在小微企業(yè)免稅銷售額欄次填寫不含稅收入金額

果凍 追問

2019-04-15 09:55

我這個數(shù)是去年的數(shù)，當(dāng)時稅費沒有沖減，現(xiàn)在沖減，填這欄沒問題

鄒老師 解答

2019-04-15 10:01

你好，這個數(shù)是去年的數(shù)，當(dāng)時稅費沒有沖減，現(xiàn)在沖減，這個是什么意思？

果凍 追問

2019-04-15 10:14

我去年開了幾萬的發(fā)票，有一千九是稅費，去年沒有結(jié)轉(zhuǎn)，剛發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費有一千九，需要沖減，現(xiàn)在這個數(shù)，需要填在增值稅納稅申報表哪一欄嗎？

鄒老師 解答

2019-04-15 10:15

你好，這個數(shù)是不需要填寫在增值稅申報表中的

果凍 追問

2019-04-15 10:22

我第一季沒有收入，也沒開票，是不是增值稅申報表全都填零。然后企業(yè)所得稅申報表就填利潤表中的利潤總額。對

鄒老師 解答

2019-04-15 10:23

你好，是的，是這樣填寫申報的

果凍 追問

2019-04-15 10:24

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-04-15 10:24

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝