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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-14 14:10

您好
請(qǐng)問(wèn)您上個(gè)月做了分錄么

于飛 追問(wèn)

2019-04-14 14:10

沒(méi)有

于飛 追問(wèn)

2019-04-14 14:12

只做了進(jìn)項(xiàng)稅額是多少

bamboo老師 解答

2019-04-14 14:12

那您這個(gè)月抵扣了的話(huà) 還有留底么 需要交納稅款么

于飛 追問(wèn)

2019-04-14 14:13

沒(méi)有留底了，需要繳納稅款

bamboo老師 解答

2019-04-14 14:14

那這個(gè)月要做
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

于飛 追問(wèn)

2019-04-14 14:18

這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額11000，上個(gè)月留底850


那我這個(gè)月借:轉(zhuǎn)出未見(jiàn)增值稅10150
           貸，未見(jiàn)增值稅10150？

bamboo老師 解答

2019-04-14 14:19

是的 這個(gè)月轉(zhuǎn)出未交增值稅11000-850=10150 未交增值稅10150

于飛 追問(wèn)

2019-04-14 14:22

上個(gè)月留底不體現(xiàn)了？

bamboo老師 解答

2019-04-14 14:25

您上月沒(méi)有做分錄的話(huà) 這個(gè)月可以就這么做不體現(xiàn)
年末的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)結(jié)平就可以了

于飛 追問(wèn)

2019-04-14 19:39

麻煩再問(wèn)您，年底怎么做

bamboo老師 解答

2019-04-14 19:42

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等

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您好 請(qǐng)問(wèn)您上個(gè)月做了分錄么
2019-04-14 14:10:03
你好 不用再做分錄 了?
2021-08-03 15:15:35
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅留底稅款。
2024-05-14 14:28:01
您公司申請(qǐng)留抵稅額的退稅了嘛？怎么還要做分錄將留抵稅額轉(zhuǎn)出呢？
2019-12-09 11:32:36
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2020-04-02 19:37:33
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