飛雪
于2019-04-14 12:43 發(fā)布 ??849次瀏覽
陳詩晗老師
職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問
2019-04-14 13:46
18年2月認(rèn)證了有增值稅專用發(fā)票，但是申報國稅報表的時候 沒有填寫申報進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)去，入賬的時候這個認(rèn)證的專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票又是在3月份直接含稅額金額入賬的。相當(dāng)于這個進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣申報想請問一下需要做什么處理不現(xiàn)在？有什么稅務(wù)風(fēng)險沒有。
答： 直接按含稅金額入賬，這部分進(jìn)項(xiàng)你認(rèn)證了沒抵扣，入賬是計(jì)入某成本或費(fèi)用的？
18年2月認(rèn)證了有增值稅專用發(fā)票，但是申報國稅報表的時候 沒有填寫申報進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)去，入賬的時候這個認(rèn)證的專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票又是在3月份直接含稅額金額入賬的。相當(dāng)于這個進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣申報想請問一下需要做什么處理不現(xiàn)在？有什么稅務(wù)風(fēng)險沒有？
答： 不用處理，你在賬務(wù)上把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到待抵扣稅額就可以了。 這是正常操作，沒有風(fēng)險 。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
在進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅申報的時候，有一張發(fā)票是認(rèn)證了，但是沒有入賬的。那在申報增值稅的時候，是不是應(yīng)該填在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里面。
答： 您好，不是的，在申報增值稅的時候，應(yīng)該填在“進(jìn)項(xiàng)稅額”欄中的。
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;)
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2019-04-14 13:48
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