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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-14 10:08

你好，稅收金額不一定就是60%的，需要看收入是多少，業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額是多少，才知道稅收金額是按收入0.5%填寫，還是按發(fā)生額60%填寫的

楊 追問(wèn)

2019-04-14 10:10

年收入總額595388     招待費(fèi)7496

楊 追問(wèn)

2019-04-14 10:12

這個(gè)需要調(diào)嗎

鄒老師 解答

2019-04-14 10:12

你好，那賬載金額是 7496，稅收金額是2976.94

楊 追問(wèn)

2019-04-14 10:13

這個(gè)怎么算呢

楊 追問(wèn)

2019-04-14 10:14

那我是要調(diào)增4000多嗎

鄒老師 解答

2019-04-14 10:17

你好，企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入的5‰
年收入總額595388， 招待費(fèi)7496，銷售（營(yíng)業(yè)）收入的5‰=2976.94，招待費(fèi)7496發(fā)生額的60%=7496*60%，按2976.94這個(gè)較小的數(shù)據(jù)扣除，而不是按發(fā)生額60%扣除，需要納稅調(diào)增= 7496-2976.94

楊 追問(wèn)

2019-04-14 10:18

好的  謝謝

鄒老師 解答

2019-04-14 10:25

不客氣，祝你周末愉快！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好，稅收金額不一定就是60%的，需要看收入是多少，業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額是多少，才知道稅收金額是按收入0.5%填寫，還是按發(fā)生額60%填寫的
2019-04-14 10:08:45
是的，少計(jì)提了，不管填500還是600，稅收金額都是500.規(guī)范的是怎么填寫，后面相應(yīng)產(chǎn)生的分錄怎么寫？
2020-05-21 16:29:40
老師填了
2020-04-22 14:48:14
首先，在企業(yè)匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中，賬載金額應(yīng)該填寫21年的計(jì)提金額150萬(wàn)，實(shí)際金額填100萬(wàn)，稅收金額填50萬(wàn)；其次，22年的賬載金額填60萬(wàn)，實(shí)際金額填60萬(wàn)，稅收金額也填60萬(wàn)。
2023-03-22 10:40:22
您好！賬載金額是150，稅收金額是160
2022-04-14 14:34:40
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