思雨 追問

2019-04-14 11:27

帳錯了，不曉得填哪個，怎么跟專管員解釋。等下要我拿帳，死定了

文老師 解答

2019-04-14 11:29

您要看下，您到底是哪里不對

思雨 追問

2019-04-14 11:57

是帳不對啊，但17年的報表已經(jīng)報了，我又不可能改，開票系統(tǒng)和增稅申報都是151，就帳上主營業(yè)務(wù)收入是154，帳的收入做多了，我匯算清繳增值稅計稅依據(jù)那我應(yīng)該填多少？按哪個？

文老師 解答

2019-04-14 12:03

那應(yīng)該是調(diào)整更正2017年度的申報表

文老師 解答

2019-04-14 12:04

那這樣你是漏申報的嗎

思雨 追問

2019-04-14 12:07

不是，開票只開151，是會計亂做帳，多做了3萬多收入，我現(xiàn)在咋辦

文老師 解答

2019-04-14 14:24

有具體的依據(jù)嗎？賬上憑證是怎么做的？

思雨 追問

2019-04-14 15:08

借其他應(yīng)收款，貸主營業(yè)務(wù)收入，實際上沒有這筆收入，

思雨 追問

2019-04-14 15:11

因為那會計的帳是亂做的，萬一我填151，專管員要我拿帳看，咋辦呢，我又不可能改17年的報表，現(xiàn)在專管員要求我們填3年的匯算，我就不知道怎么填？沒交完稅她不給我賣發(fā)票，老板這里又催著要發(fā)票

文老師 解答

2019-04-14 15:33

我覺得現(xiàn)在最好是按已經(jīng)申報的稅務(wù)數(shù)據(jù)填，這樣是一致的，不太容易備注意

思雨 追問

2019-04-14 15:49

已申報的哪個稅務(wù)數(shù)據(jù)？增值稅申報是151，開票軟件是151，申報的稅務(wù)報表是154，我要是填151，她看我的稅務(wù)報表就完了

思雨 追問

2019-04-14 15:50

要是填154我就要補幾千的增值稅，到底填151還是154呢？

文老師 解答

2019-04-14 15:53

是不是就是發(fā)現(xiàn)這不一致，才要求你們提供的，這樣的花，可能還會要求你們補交增值稅

思雨 追問

2019-04-14 16:06

現(xiàn)在沒有發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在還在自查，那老師覺得我填多少呢，她只說我工會經(jīng)費撒的沒交，先自查交錢再買票，我們又等著開發(fā)票收錢，急死人

文老師 解答

2019-04-14 16:19

您這情況明顯不一致的話，很有可能會被發(fā)現(xiàn)的，要求你提供什么報表？

思雨 追問

2019-04-14 16:23

現(xiàn)在沒說，具體交自查表的時候一般是拿些什么東西呢？老師的意思是填154，多交5000多稅？

文老師 解答

2019-04-14 16:41

您最好和老板先溝通一下

思雨 追問

2019-04-14 16:43

老板撒都不懂，他不隨我填，他只想快點買票

思雨 追問

2019-04-14 16:47

一般交自查表要帶哪些東西？

文老師 解答

2019-04-14 17:10

應(yīng)該有專門的自查表的，

文老師 解答

2019-04-14 17:11

那你就按照他的要求，把工會經(jīng)費先補了

思雨 追問

2019-04-14 17:12

是有專管員發(fā)的3張自查表，老師能加你微信幫我看看填得正確不？

文老師 解答

2019-04-14 20:42

只要你的數(shù)據(jù)和原來申報的可以對上就可以，我不熟悉你的情況，看了意義也不大