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老師好，請問增值稅匯總納稅申報表中"總分機構銷售額(產量)合計"是填含稅金額還是不含稅金額呢？
藍歆
于2019-04-12 15:21 發(fā)布 ??866次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-04-12 15:30
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老師，我想問一下，A公司投資給B公司，那么B公司是不是 問
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你好，出租辦公樓三個辦公區(qū)域 30萬，由于三季度開票 問
可按實際租金30萬進行申報 答
本月 銷項稅額10萬，認證進項稅額8萬，實繳2萬增值稅 問
根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是，其他科目不需要結轉 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下計提分錄 借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 答
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藍歆 追問
2019-04-12 15:32
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2019-04-12 15:36
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2019-04-12 15:43