碧藍(lán)的小兔子 追問

2019-04-11 14:39

不交呢 上月有留底的

碧藍(lán)的小兔子 追問

2019-04-11 14:41

我報(bào)增值稅不交稅   資產(chǎn)負(fù)債表可不可以是正數(shù)  這個(gè)有影響沒

張艷老師 解答

2019-04-11 14:43

這個(gè)月仍然形成期末留抵稅額的情形，是不需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目應(yīng)該是負(fù)數(shù)的。

碧藍(lán)的小兔子 追問

2019-04-11 14:46

這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)小 沒有留底稅額 但是上個(gè)月的留底稅額大  可以抵消我這個(gè)月的銷項(xiàng)  導(dǎo)致 這個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表就是正數(shù) 我這個(gè)怎么調(diào)呀老師

張艷老師 解答

2019-04-11 14:49

確認(rèn)一下，您這個(gè)月是否為期末留抵稅額的情況，還是需要交納增值稅的情況呢？

碧藍(lán)的小兔子 追問

2019-04-11 14:50

這個(gè)月算下來是要交稅的 但是上月留底大  就抵消了

張艷老師 解答

2019-04-11 14:56

您這月是需要繳納增值稅的情況，那資產(chǎn)負(fù)債表就是正數(shù)了。

碧藍(lán)的小兔子 追問

2019-04-11 14:58

實(shí)際上沒交呢  資產(chǎn)負(fù)債表填正數(shù)沒影響是不老師

張艷老師 解答

2019-04-11 15:04

是沒交呢，下月申報(bào)期才繳納的，沒有影響的。