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公司招待客戶住宿發(fā)票的稅額不小心認證了，把這筆稅額進項稅額轉(zhuǎn)出來了，稅務里報表對嗎？這兩個憑證對嗎？還用單獨做5226元的業(yè)務招待費的費用報銷憑證嗎？
白雪
于2019-04-10 21:56 發(fā)布 ??914次瀏覽
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答疑郭老師
職稱： 初級會計師
2019-04-10 21:58
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公司招待客戶住宿發(fā)票的稅額不小心認證了，把這筆稅額進項稅額轉(zhuǎn)出來了，稅務里報表對嗎？這兩個憑證對嗎？還用單獨做5226元的業(yè)務招待費的費用報銷憑證嗎？
答： 你只需要在本期認證相符且本期申報抵扣的那欄 進項轉(zhuǎn)出-個人消費一欄填寫就可以
招待客戶住宿費，酒店開了增票，這是不能抵扣的，我就沒認證也沒做進項稅額，也沒做轉(zhuǎn)出額可以嗎?還是必須要認證，必須要做進項稅額和轉(zhuǎn)出額會對對方有影響嗎?不認證
答： 您好 可以在勾選平臺做勾選不抵扣操作 入賬的話價稅合計入賬就好了
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
這兒招待客戶給開的專票住宿費，我要把進項稅轉(zhuǎn)出來，借：管理費用-業(yè)務招待費562.26，應交稅費-應交增值稅(進項稅額）33.74，貸：現(xiàn)金596. 轉(zhuǎn)出時：借：管理費用-業(yè)務招待費 33.74，貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 33.74 ，這分錄對嗎？進項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)出這兩個科目的余額都是都年底才結轉(zhuǎn)的對不對。中間有余額不用管它對嗎？
答： 您好，分錄正確的，這些明細科目的余額都是年末一次結轉(zhuǎn)的。
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