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郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-10 11:40

直接在匯算清繳費(fèi)用調(diào)增就可以了

開(kāi)心 追問(wèn)

2019-04-10 17:07

老師，我還沒(méi)填報(bào)2018年匯算清繳報(bào)表呢，那我可不可以本月不做"以前年度損益調(diào)整"科目,直接在匯算淸繳時(shí)調(diào)整啊?怎樣做簡(jiǎn)單一點(diǎn)?

郭老師 解答

2019-04-10 17:09

那你重復(fù)做了，貸方的銀存不一致吧

開(kāi)心 追問(wèn)

2019-04-10 17:19

我不知道是在5月匯算淸繳時(shí)調(diào)整好還是在本月做"以前年度損益調(diào)整"?

開(kāi)心 追問(wèn)

2019-04-10 17:24

做"以前年度損益調(diào)整"會(huì)造成報(bào)表不平，是不是應(yīng)該盡量避免做這個(gè)科目啊?直接在匯算清繳是時(shí)調(diào)整行嗎？

郭老師 解答

2019-04-10 17:41

做到這個(gè)月就可以 
是的，勾稽關(guān)系不對(duì)的

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借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 ，借 未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-25 10:44:44
直接在匯算清繳費(fèi)用調(diào)增就可以了
2019-04-10 11:40:24
這10萬(wàn)費(fèi)用由于滯后入賬，已經(jīng)不能抵扣企業(yè)所得稅了，但是仍然減少了可供分配利潤(rùn)，所以給股東分配時(shí)只能按4萬(wàn)作為依據(jù)
2019-11-21 19:30:33
您好，是的，以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，可以調(diào)整您的期初未分配利潤(rùn)的金額
2019-04-10 11:56:37
你好不建議修改提出的。
2020-06-12 16:31:18
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