娉婷 追問

2019-04-10 10:51

不開的話，怎么做，用以前年度的損益怎么做？

娉婷 追問

2019-04-10 10:51

我直接做了按照原憑證紅字做了一遍

娉婷 追問

2019-04-10 10:53

感覺不對，數(shù)字都為負數(shù)了

郭老師 解答

2019-04-10 10:57

借以前年度損益調(diào)整，銷項貸銀存 
成本紅沖，借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整 
以前年度損益調(diào)整科目差額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整

娉婷 追問

2019-04-10 11:03

我這是工程款，沒有銀存付錢。成本也是應(yīng)付賬款掛賬的

娉婷 追問

2019-04-10 11:04

快賬軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)損益

娉婷 追問

2019-04-10 11:05

營業(yè)外收入為減免的增值稅部分，主營業(yè)務(wù)收入為開票的收入，我該怎么做憑證

郭老師 解答

2019-04-10 11:08

那你把銀存改成應(yīng)付應(yīng)收不就可以了嗎

娉婷 追問

2019-04-10 11:13

老師，這是我現(xiàn)在做的，錯誤的對吧

娉婷 追問

2019-04-10 11:16

所以這個剩下的就是主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入為兩個負數(shù)

娉婷 追問

2019-04-10 11:17

我就不知道怎么做了，調(diào)整的我也做不出來

郭老師 解答

2019-04-10 11:19

借以前年度損益調(diào)整，銷項貸應(yīng)收 
成本紅沖，借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整 
以前年度損益調(diào)整科目差額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整

娉婷 追問

2019-04-10 11:26

我之前做的紅字沖的稅金什么的都是對的撒，然后在做您說的調(diào)整憑證，對么？

郭老師 解答

2019-04-10 11:28

不是的，你的不做了，直接做這個

娉婷 追問

2019-04-10 11:32

如果我今年開票我就不需要這么麻煩。自動沖減今年的收入，那，成本相應(yīng)的我也少提供對吧

郭老師 解答

2019-04-10 11:38

收入一正一負數(shù)抵了就可以

娉婷 追問

2019-04-10 11:42

嗯，謝謝，那我就這樣算了，反正也開票了，不然調(diào)整的麻煩，理不清楚

郭老師 解答

2019-04-10 11:46

可以的，不用客氣的