學(xué)堂會員08 追問

2019-04-09 19:05

這個(gè)怎么操作呢，我就錄完憑證，出報(bào)表了

學(xué)堂會員08 追問

2019-04-09 19:05

想看下平不平

鄒老師 解答

2019-04-09 19:05

你好，你需要把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，從本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤，這樣期末未分配利潤就有相應(yīng)數(shù)據(jù)了

學(xué)堂會員08 追問

2019-04-09 19:14

怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

鄒老師 解答

2019-04-09 19:15

你好，借；本年利潤   貸；管理費(fèi)用等科目
借；利潤分配——未分配利潤   貸；本年利潤

學(xué)堂會員08 追問

2019-04-09 19:34

這個(gè)可以自動結(jié)轉(zhuǎn)那

鄒老師 解答

2019-04-09 19:35

你好，是軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的

學(xué)堂會員08 追問

2019-04-09 19:41

學(xué)堂會員08 追問

2019-04-09 19:42

老師，這樣是不是就可以了？？年初沒有數(shù)字，沒有問題吧？是第一次做賬的

鄒老師 解答

2019-04-09 19:50

你好，新成立的單位，第一年是沒有期初數(shù)的

學(xué)堂會員08 追問

2019-04-09 19:56

那這樣是不是就可以了，不用期初寫0把，公司銀行賬上有1萬，我做營業(yè)外收入可以吧

鄒老師 解答

2019-04-09 20:01

你好，這樣 就不需要填寫期初數(shù)的
銀行賬上1萬資金是如何來的？不能直接計(jì)入營業(yè)外收入的