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送心意

岳老師

職稱注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2019-04-09 15:04

本月 
借:應(yīng)收賬款等 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
下月只是補(bǔ)開票,不另作分錄。

追問

2019-04-09 15:05

下月報(bào)稅的時(shí)候還用填寫這個(gè)月的未開票收入嗎?

追問

2019-04-09 15:06

這個(gè)月的未開票收入 下月開完發(fā)票了  申報(bào)表填在那欄呢?

岳老師 解答

2019-04-09 16:15

打個(gè)比方:本月開票10萬,未開票2萬元,合計(jì)12萬元;下月開票10萬,未開票-2萬元,合計(jì)8萬元。

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本月 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 下月只是補(bǔ)開票,不另作分錄。
2019-04-09 15:04:15
在申報(bào)表未開票收入聯(lián)次填入相應(yīng)的負(fù)數(shù)金額。
2019-02-14 08:53:08
您好,未報(bào)稅,那就開票的時(shí)候再身邊,那就涉嫌延期納稅
2019-07-17 20:38:56
可以開具17%的發(fā)票,但是要繳納稅收滯納金的。 申報(bào)時(shí),將17%的銷售額填入16%的那個(gè)欄次中。 如果您對我的解答滿意,請您及時(shí)給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-06-05 09:46:59
您好 在未開票里面填負(fù)數(shù)申報(bào)
2019-04-27 09:50:34
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