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小規(guī)模納稅人，本季度共開普票190萬，在申報本季度增值稅時，報表自動生成了增值稅是:55339.81 (此數(shù)系統(tǒng)不讓修改)，不含稅收入是:1844660.20(系統(tǒng)可以修改)，而全部票面增值稅合計是55339.80 收入是1844660.20 可以把報表的收入改為1844660.19嗎？？關(guān)鍵是修改以后，稅控盤清卡時，能順利清了嗎？
草原風情
于2019-04-09 11:34 發(fā)布 ??1243次瀏覽
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小黎老師
職稱： 中級會計師
2019-04-09 11:34
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精選問題
股東或者法人從公司賬戶拿錢 需要交哪些稅 問
您好，如果掛往來計入其他應付款，不用交稅，如果分紅就要交個稅 答
您好，老師，我們出口EXW 公路運輸，退稅是不是只有報 問
EXW 模式下，所有費用如內(nèi)陸費、港雜費、報關(guān)費等通常由客戶或工廠承擔，貨代的發(fā)票也會直接開給他們。出口方需要向客戶索取上述所有費用發(fā)票的復印件，以此作為出貨費用的合規(guī)證據(jù)。此外，還需要增值稅專用發(fā)票（進項發(fā)票）、出口報關(guān)單、出口銷售合同、裝箱單、商業(yè)發(fā)票、物流憑證、收匯憑證等資料。 答
收到網(wǎng)銀在線（北京）支付科技有限公司轉(zhuǎn)來的1塊錢入 問
計入 “營業(yè)外收入”，分錄：借：銀行存款 1，貸：營業(yè)外收入 1。 答
@董孝彬老師，就是如果單據(jù)日期寫的8月，那就要記入8 問
您好，這個倒不是絕對的，看我們業(yè)務發(fā)生是受益在哪個月，看實質(zhì)，因為我們是用的權(quán)責發(fā)生制，比如8朋付的房租，可能是4季度 的，那從10月才記入成本費用 答
你好老師，想咨詢一下，小規(guī)模納稅人開票是1%，報企業(yè) 問
您好，按1%計入稅費就可以 答
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草原風情 追問
2019-04-09 11:40
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2019-04-09 11:44