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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-04-08 19:59

你去年收的時候計入的哪里

程辰 追問

2019-04-08 23:36

一次性全部做了主營業(yè)務(wù)收入

陳詩晗老師 解答

2019-04-09 01:47

借：以前年度損益調(diào)整 
貸：預(yù)收賬款 
借：未分配利潤 
貸：以前年度損益調(diào)整

程辰 追問

2019-04-09 17:57

我沒有做預(yù)收賬款，我一次性全部做了收入的。

程辰 追問

2019-04-09 17:58

現(xiàn)在跨年了能用紅字沖退款的那部分嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-04-09 18:15

你確認(rèn)收入時的借方科目是什么呢

陳詩晗老師 解答

2019-04-09 18:15

不能，跨年通過以前年度損益調(diào)整

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你去年收的時候計入的哪里
2019-04-08 19:59:55
之前沒有做補上押金，借其他應(yīng)收款 貸銀行，現(xiàn)在收回就做借銀行 貸其他應(yīng)收款
2019-11-13 15:43:10
你的負(fù)數(shù)能申報了嗎？如果能申報了的話，正常申報了就行。
2022-08-04 13:44:41
你好，如果去年沒有計提，現(xiàn)在可以不提了，直接做到收到發(fā)票月份的費用 借：管理費用等 貸：應(yīng)付賬款
2020-03-18 09:44:28
直接按當(dāng)年的收入做處理。紅字發(fā)票沖減收入及銷項稅，正確的藍字發(fā)票做收入，以及銷項稅，正數(shù)列支。
2019-10-16 11:43:45
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