可樂 追問

2019-04-08 14:58

發(fā)票有誤

馬老師 解答

2019-04-08 15:07

那就要開紅字發(fā)票，然后進項轉(zhuǎn)出在申報的時候 
做賬的時候借其他應(yīng)收款---某人 借管理費用-負(fù)數(shù) 
要么報銷人就直接退錢給你 借方用銀行存款或現(xiàn)金

可樂 追問

2019-04-08 15:14

如果對方酒店覺得金額小不給開負(fù)數(shù)如何處理 我能直接做進項稅轉(zhuǎn)出嗎

馬老師 解答

2019-04-08 15:15

可以的  但是這個發(fā)票就不可以稅前扣除 這個員工就要承擔(dān)這部分錢

可樂 追問

2019-04-08 15:20

嗯  這個直接做進項稅轉(zhuǎn)出就可以是嗎

可樂 追問

2019-04-08 15:27

填制申報表二的時候進項稅額轉(zhuǎn)出額我可以選其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形嗎  不知道選哪一個

馬老師 解答

2019-04-08 15:30

就選擇其他的 單獨列明的你們都不屬于