112233 追問

2019-04-08 11:38

但是這張發(fā)票是沒有做賬的，現在紅沖選了已抵扣，申報的時候要進項稅轉出，但是前面不是沒抵扣，那為什么還要轉出？

吳少琴老師 解答

2019-04-08 11:48

你前面認證了為什么不抵扣，認證了就需要抵扣

112233 追問

2019-04-08 11:52

前面是勾選之后發(fā)現他的稅率開錯了，然后就在申報的時候做已認證未抵扣，發(fā)票退給他們重開，現在他們作廢不了要我們紅沖，但是我們紅沖了要進項稅轉出，前面不是沒抵扣嗎

吳少琴老師 解答

2019-04-08 11:58

稅率開錯了，當月就應該申報，次月紅沖發(fā)票

112233 追問

2019-04-08 12:11

就是應該是當月申報抵扣進去，然后下月再紅沖是吧？

吳少琴老師 解答

2019-04-08 12:55

就是應該是當月申報抵扣進去，然后下月再紅沖是吧？ 
 
是的