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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-06 12:27

你好直接在本期調(diào)整就可以了，金額不大，你們是小企業(yè)制度吧

萌萌 追問(wèn)

2019-04-06 12:28

是的，去年一筆3006的文化事業(yè)建設(shè)稅，和300多的附加稅，沒(méi)計(jì)提，但是錢(qián)交了的，怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？

萌萌 追問(wèn)

2019-04-06 12:28

小規(guī)模納稅人

小惑老師 解答

2019-04-06 12:30

借：稅金及附加 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅

萌萌 追問(wèn)

2019-04-06 12:31

全部記在今年，但是會(huì)影響去年的未分配利潤(rùn)和損益啊

小惑老師 解答

2019-04-06 12:33

你小企業(yè)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，都是調(diào)整當(dāng)期的，小準(zhǔn)則就是為了核算方便使用的。

萌萌 追問(wèn)

2019-04-06 12:34

哦哦，這樣說(shuō)小企業(yè)還簡(jiǎn)易些了，可以直接記在當(dāng)期對(duì)吧老師！

小惑老師 解答

2019-04-06 12:34

是的，您的理解正確的，

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好直接在本期調(diào)整就可以了，金額不大，你們是小企業(yè)制度吧
2019-04-06 12:27:32
前期設(shè)置里面，你回去看看，同學(xué)
2019-05-14 10:08:27
你好！小企業(yè)會(huì)計(jì)制度可以補(bǔ)充計(jì)提就好了。借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅。
2018-10-17 17:11:26
你好，是忘記計(jì)提了什么稅款？
2018-03-30 10:06:47
以前年度損益調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。
2020-08-03 20:56:16
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