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事務(wù)所，現(xiàn)在接到一家公司的賬，之前別家做的賬沒有管銀行存款這個科目，現(xiàn)在有什么辦法核對這個科目？幾年的銀行存款都對不上？

江老師

職稱：高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-04-05 18:23

這個只能按原始的報(bào)稅資料進(jìn)行處理，至于銀行存款對不上，只能后期進(jìn)行調(diào)賬處理，等熟悉后才能處理。不熟悉情況下，無從下手。

橙子追問

2019-04-06 01:10

你好，老師！我核對了下，從17年12月開始別家的事務(wù)所沒讓提供銀行對帳單，也是從這個月開始亂的，本來用銀行存款付了，還掛著“其他應(yīng)付款”。應(yīng)收賬款中的好幾個二級科目都是負(fù)數(shù)，這種情況如果稅局查了賬，會有什么后果？能否一兩筆直接調(diào)賬？

江老師解答

2019-04-06 09:37

這個可以進(jìn)行匯總調(diào)賬處理。就是同類業(yè)務(wù)性質(zhì)的做清單進(jìn)行調(diào)賬務(wù)處理，也可以一筆一筆進(jìn)行調(diào)賬處理

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精選問題

老師，公司的開票信息中的銀行賬號信息有變更，在電問

需要重新備案銀行存款賬戶信息答
企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度，為開始計(jì)算企業(yè)損益的問

您好賬務(wù)正常做，匯算清繳報(bào)表調(diào)整答
24年7月計(jì)提印花稅5.89 應(yīng)該是借稅金及附加貸印問

你好，你這個咨詢服務(wù)是什么科目下面的答
您好，老師，請問，我每月的手續(xù)費(fèi)已記入財(cái)務(wù)費(fèi)用，然后問

借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用? 負(fù)數(shù) 答
老師你好，我想問一下稅款滯納金，是按照稅款的每日問

稅款滯納金，是按照稅款的每日萬分之五計(jì)算，不是利滾利答

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