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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-04 14:53

沒有彌補(bǔ)以前年度虧損么，那需要減免的是107815.86*20% 財(cái)稅2019.13二、對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 
 
  上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè)。 
 
  從業(yè)人數(shù)，包括與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo)，應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下： 
 
  季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 
 
  全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 
 
  年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。

姜姜 追問

2019-04-04 14:59

老師，請看彌補(bǔ)以前年度虧損得地方是紅色的，添不進(jìn)去金額，請問是怎么回事兒

maize老師 解答

2019-04-04 15:00

那就需要你匯算清繳做完才可以去彌補(bǔ)虧損

姜姜 追問

2019-04-04 15:07

107815.86*20%這個(gè)金額我填寫在所得稅（A）類得哪個(gè)地方

姜姜 追問

2019-04-04 15:09

保存的時(shí)候總提示這個(gè)

maize老師 解答

2019-04-04 15:10

這個(gè)是填寫在那個(gè)減免所得稅額12行

姜姜 追問

2019-04-04 15:16

這個(gè)得第12行

姜姜 追問

2019-04-04 15:20

老師我實(shí)在是弄不清楚什么是減免所得稅額

姜姜 追問

2019-04-04 15:22

還是搞不清楚第12行指的是哪里

姜姜 追問

2019-04-04 15:37

在嗎

姜姜 追問

2019-04-04 15:39

減免所得稅地12行指的是所得稅A類申報(bào)表里嗎

maize老師 解答

2019-04-04 15:46

不是啊，我說是主表12行，附表是第1行啊

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沒有彌補(bǔ)以前年度虧損么，那需要減免的是107815.86*20% 財(cái)稅2019.13二、對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 　　上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè)。 　　從業(yè)人數(shù)，包括與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo)，應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下： 　　季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
2019-04-04 14:53:21
你好，根據(jù)利潤總額本年累計(jì)*15%計(jì)算填寫的
2018-10-10 15:33:14
填一整年的。。。。
2019-01-03 12:42:19
你好，是根據(jù) 利潤總額*15%計(jì)算填寫的
2018-10-17 08:57:56
您好 根據(jù)利潤總額*（0.25-0.25*0.2） 這樣計(jì)算的
2019-10-09 09:47:05
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