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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-15 11:08

您好
企業(yè)利潤(rùn)總額是13909.44元 符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的話(huà) 減免企業(yè)所得稅本年累計(jì)金額填13909.44*(0.25-0.25*0.2)=2781.89

在水一方 追問(wèn)

2019-07-15 11:17

在主表按25%填3477.36元，在減免填2781.89就可以

bamboo老師 解答

2019-07-15 11:19

是的 這個(gè)一般數(shù)據(jù)填好了 系統(tǒng)自動(dòng)帶入的

在水一方 追問(wèn)

2019-07-15 11:23

老師，季初資產(chǎn)總額不能填0嗎？可是季初沒(méi)有??？剛開(kāi)辦的新公司，賬上沒(méi)有錢(qián)

bamboo老師 解答

2019-07-15 11:23

是的 系統(tǒng)設(shè)置這樣的 您填0.01

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主表按25%的企業(yè)所得稅稅率計(jì)算，減免稅的金額是：32817.11*15%，最后交10%的稅，交3281.71元的企業(yè)所得稅
2019-01-10 14:35:07
你好，學(xué)員，這個(gè)沒(méi)有減免的，因?yàn)槔麧?rùn)一千多萬(wàn)了
2022-03-26 18:13:44
該小型微利企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第六十九條的規(guī)定，減按“五萬(wàn)元以下全部減半，超出五萬(wàn)元的部分20%”的規(guī)定，計(jì)算減免所得稅額。減免所得稅額公式如下：減免所得稅額=（利潤(rùn)總額-50000）*0.2+50000*0.5。因此，該小型微利企業(yè)的減免所得稅額為：10701624.36-50000*0.2+50000*0.5=5127162.18元。 拓展知識(shí)：根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第六十八條的規(guī)定，小型微利企業(yè)享受減按政策要求扣減50%以上的所得稅優(yōu)惠。此種政策相對(duì)于一般企業(yè)具有加大企業(yè)回報(bào)回報(bào)，降低企業(yè)成本，加快企業(yè)發(fā)展步伐，積極激勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新等多種優(yōu)惠效果。
2023-03-15 19:58:50
你好，其實(shí)可以這么理解： 企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*25%-減免征收稅（應(yīng)納稅所得額*15%） （所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。）
2018-04-07 10:26:53
小型微利企業(yè)的所得稅=應(yīng)納稅所得稅*50%*20%，50%是減半征收，20%是稅率
2018-10-13 09:18:44
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