暖暖 追問

2019-04-03 10:39

這三個(gè)數(shù)字是根據(jù)科目余額表里面的借方還是貸方填寫，因?yàn)?2月份工資是計(jì)提工資，所以借貸不一樣，照片傳不上去

宋生老師 解答

2019-04-03 10:43

您好！你是說工資是嗎？你這個(gè)工資匯算清繳之前已經(jīng)發(fā)放了嗎

暖暖 追問

2019-04-03 10:48

發(fā)放了，次月發(fā)放的，是工資，那是不是就按貸方金額，三個(gè)數(shù)一樣？

宋生老師 解答

2019-04-03 10:49

你好！是的。匯算清繳發(fā)了就是一樣的了

暖暖 追問

2019-04-03 11:09

 老師那管理費(fèi)用里面的人員工資比我應(yīng)付職工薪酬里面的多，我期間費(fèi)用人員工資和職工薪酬支出里面按各對應(yīng)各？還是要統(tǒng)一

宋生老師 解答

2019-04-03 11:12

您好！為什么會(huì)要多呢？是什么原因產(chǎn)生的

暖暖 追問

2019-04-03 11:21

估計(jì)計(jì)提工資的時(shí)候個(gè)稅還有社保部分是不是計(jì)提重復(fù)？這樣我應(yīng)該怎么做？

暖暖 追問

2019-04-03 11:22

我覺得應(yīng)該按照應(yīng)付職工薪酬填寫<br><br>

宋生老師 解答

2019-04-03 11:24

你好！是不是有重復(fù)計(jì)提老師不能確認(rèn)，你要找你的分錄出來才能確認(rèn)。 
正常來講，這計(jì)提與支出是一致的。

暖暖 追問

2019-04-03 11:28

是的正常是這樣，但是我查了一下從建賬開始到現(xiàn)在都沒有一樣過，那我年報(bào)要怎么做？

宋生老師 解答

2019-04-03 11:30

您好！你最好看下明細(xì)賬，看差額在什么地方了。不然沒辦法確認(rèn)