阿妹 追問

2019-04-03 09:23

老師，粘貼的時候需要在粘貼單上寫每張的發(fā)票號嗎？還是分類寫個總的就可以？比如：車票多少，餐費多少……還是直接寫差旅費多少……就可以？

月月老師 解答

2019-04-03 09:25

你好，不需要寫發(fā)票號，有個報銷費用單上寫附件幾張 ，金額多少就行。還有用途。

阿妹 追問

2019-04-03 09:31

老師，出差打印資料給客戶的打印費可以包含在差旅費里嗎？

阿妹 追問

2019-04-03 09:31

老師，出差打印資料給客戶的打印費可以包含在差旅費里嗎？

月月老師 解答

2019-04-03 09:39

你好，應該是計入辦公費。

阿妹 追問

2019-04-03 10:00

老師，交通費可以和車油費和在一起報銷嗎？

月月老師 解答

2019-04-03 10:02

你好，是可以的，沒問題。

阿妹 追問

2019-04-03 10:05

老師，那這兩個費用合在一起，在錄入憑證分錄時可以計入車輛使用費嗎？可交通費計入車輛使用費是不是不合適呢？

月月老師 解答

2019-04-03 10:06

你好，都可以計入交通費。

阿妹 追問

2019-04-03 10:14

嗯額，老師，老板自己吃飯的餐費計入福利費需要交個稅嗎？

月月老師 解答

2019-04-03 10:15

你好，是需要繳納個稅的。

阿妹 追問

2019-04-03 10:26

老師，所有的福利的話都要通過應付職工薪酬來過渡核算嗎？

月月老師 解答

2019-04-03 10:31

你好，是的，都應該通過應付職工薪酬過渡。

阿妹 追問

2019-04-03 10:34

老師，可是我上個月有兩筆福利費沒有通過應付職工薪酬過渡核算，那現(xiàn)在怎么辦呢？還有必要重新調整嗎？

月月老師 解答

2019-04-03 10:40

你好，金額有多少錢呢。

阿妹 追問

2019-04-03 10:55

老師，金額三千的樣子， 
金額高于多少就必須調整呢？

月月老師 解答

2019-04-03 10:56

你好，就不調整了。

阿妹 追問

2019-04-03 10:58

老師，老板超市買的食品計入福利還是招待呢？

月月老師 解答

2019-04-03 11:09

你好，如果用于職工，就計入福利費，如果是送客戶，就計入招待費。