差旅費（通行費、油票，餐費，住宿費），我可以直接粘貼發(fā)票然后做記賬憑證嗎？平時是還寫有費用報銷的，我想直接粘貼了做記賬憑證

答： 您好！一般是寫費用報銷單然后再黏貼做記賬憑證的。

一張普通發(fā)票，上面有住宿費和餐費，還有一張差旅費費用報銷單，請問怎么寫記賬憑證

答： 你好，借管理費用或銷售費用-差旅費，貸現(xiàn)金或銀行存款

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

員工出差報銷住宿費，提供旅行社開具的【旅行服務(wù)-代訂住宿費】能否作廢報銷憑據(jù)？

答： 記得前幾天有一個同學(xué)也是問到這個問題，而且上傳了一張發(fā)票，上面的稅收分類編碼就是”旅行服務(wù)“，我個人認(rèn)為，這種發(fā)票的稅收分類編碼用的不對，建議您在開票系統(tǒng)中查看一下，旅行服務(wù)大類下，是否有代訂服務(wù)項目嗎？如果有的話，就可以報銷，如果沒有的話，需要更換發(fā)票。