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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-03 07:01

您好 
現(xiàn)在需要在申報(bào)的時(shí)候做不開票收入申報(bào) 后期就可以繼續(xù)開16%的專票

怕孤單的服飾 追問

2019-04-03 07:08

那需要提交什么資料么？

bamboo老師 解答

2019-04-03 07:10

要帶合同 營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 公章去大廳

bamboo老師 解答

2019-04-03 07:14

對(duì)不起 剛回答的地方錯(cuò)了 自己在申報(bào)系統(tǒng)里面做不開票申報(bào) 合同留著自己被查 別的不要提交資料

怕孤單的服飾 追問

2019-04-03 07:53

你好，老師，我申報(bào)時(shí)做不開票收入申報(bào)，那我需要做賬么？

bamboo老師 解答

2019-04-03 07:55

做了不開票收入 也應(yīng)該對(duì)應(yīng)做賬

怕孤單的服飾 追問

2019-04-03 08:03

請(qǐng)老師詳細(xì)說明分錄，那我以后真正開票了，那有怎么做分錄呢？

bamboo老師 解答

2019-04-03 08:11

借：應(yīng)收賬款等 
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 
以后真正開票的時(shí)候做一份相同的紅字分錄 然后根據(jù)發(fā)票再做一份藍(lán)字分錄

怕孤單的服飾 追問

2019-04-03 08:22

好的，謝謝老師

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您好 現(xiàn)在需要在申報(bào)的時(shí)候做不開票收入申報(bào) 后期就可以繼續(xù)開16%的專票
2019-04-03 07:01:00
您好 具體適用哪個(gè)稅率，要看增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間，增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間在4月1日及以前的，發(fā)票開16%稅率的，增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間在4月1日及以后的，發(fā)票開13%稅率的。
2019-03-20 08:37:09
你好，屬于應(yīng)該是16%的發(fā)票還可以繼續(xù)開具的
2019-03-20 10:33:56
申報(bào)的時(shí)候填寫在13%的欄次，系統(tǒng)自己會(huì)識(shí)別
2019-03-26 15:02:49
你好，現(xiàn)在就可以開具的呢
2019-04-01 11:49:17
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