白露 追問

2019-04-02 22:15

對的 請問要怎么調(diào)呀

鄒老師 解答

2019-04-02 22:19

你好，借；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本 
貸；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 
做這個調(diào)整分錄

白露 追問

2019-04-02 22:20

以前年度損益下面要設(shè)具體的科目明細嗎 那后期以前年度損益要進未分配利潤嗎 

鄒老師 解答

2019-04-02 22:21

你好，需要設(shè)置明細的 
以前年度損益調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的

白露 追問

2019-04-02 22:26

但是借貸都是以前年度損益進未分配利潤怎么進呀

鄒老師 解答

2019-04-02 22:27

你好 
借；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入    貸；利潤分配——未分配利潤 
貸；利潤分配——未分配利潤    貸；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本

白露 追問

2019-04-02 22:31

第二個貸是借吧 怎么還可以這樣子做分錄 哈哈

鄒老師 解答

2019-04-02 22:32

你好，不好意思  
借；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 貸；利潤分配——未分配利潤 
借；利潤分配——未分配利潤   貸；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本

白露 追問

2019-04-02 22:35

好的 非常感謝老師 這么晚辛苦啦

鄒老師 解答

2019-04-02 22:36

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝 
晚安