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送心意

小黎老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-04-02 17:34

您好，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ，借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

話里人 追問

2019-04-02 17:36

不是應(yīng)該做一筆認(rèn)證過的，再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？

小黎老師 解答

2019-04-02 17:37

你好，是的呀 我以為你做過了。借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款

話里人 追問

2019-04-02 18:00

老師，完整的會計(jì)分錄怎么寫

小黎老師 解答

2019-04-02 18:02

借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 然后抵扣的時候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸管理費(fèi)用（紅字）

話里人 追問

2019-04-02 18:04

好，謝謝老師，我們目前為止還沒發(fā)生銷賬，是不是暫時不做減免稅

小黎老師 解答

2019-04-02 18:05

你好，是的，暫時可以不做減免稅分錄

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您好，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ，借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2019-04-02 17:34:22
不用認(rèn)證，這個價(jià)稅合計(jì)做賬就可以，全額抵扣的 借管理費(fèi)用貸銀存 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（減免稅款）借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-03-02 15:51:10
你好！借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2017-05-12 15:29:07
你好，可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后進(jìn)行全額抵扣。
2019-07-31 15:53:59
你好 是的 你認(rèn)證了要轉(zhuǎn)出 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 然后填寫附表2對應(yīng)欄次
2019-08-08 10:20:56
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