452183618 追問

2019-04-01 12:14

老師-20000我做的是退貨的稅金計(jì)入進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么？

鄒老師 解答

2019-04-01 12:29

你好，退貨 的稅金是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

452183618 追問

2019-04-01 13:06

老師那20000的稅金我們是認(rèn)證抵扣了的我們是購買方申請開了紅字信息表的，對方開了-20000的增值 和20000的增值稅給我們我該怎樣處理賬務(wù)。進(jìn)項(xiàng)平臺有20000稅的正數(shù)發(fā)票、

鄒老師 解答

2019-04-01 13:08

你好 
-20000按購進(jìn)負(fù)數(shù)處理，借；應(yīng)付賬款   貸；庫存商品等科目   應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 
20000按正常購進(jìn)處理  ，借；庫存商品等科目   應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）   貸；應(yīng)付賬款等科目

452183618 追問

2019-04-01 13:24

老師20000勾進(jìn)項(xiàng)我就報(bào)進(jìn)項(xiàng)-20000怎樣申報(bào)呢

鄒老師 解答

2019-04-01 13:39

你好，正數(shù)進(jìn)項(xiàng)與負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票剛好抵消了，這兩張發(fā)票對整體進(jìn)項(xiàng)稅額是沒有影響的