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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-01 11:27

你好，是小規(guī)模還是一般納稅人的賬務(wù)處理？

A(*^_^*)A會(huì)計(jì)鄭老師 追問(wèn)

2019-04-01 13:34

一般納稅人。

鄒老師 解答

2019-04-01 13:42

你好 
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

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你好，是小規(guī)模還是一般納稅人的賬務(wù)處理？
2019-04-01 11:27:43
您好 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸：銀行存款 后期維護(hù)費(fèi)也這樣做賬
2019-03-07 20:17:22
您好 可以“全額抵扣”，如果您是一般納稅人的話，做賬如下 1.“初次”購(gòu)買稅盤和支付維護(hù)費(fèi)的時(shí)候 借：管理費(fèi)用 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 2.全額抵扣的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（稅款減免） 借方負(fù)數(shù)：管理費(fèi)用
2019-04-01 11:14:08
計(jì)入管理費(fèi)用——辦公費(fèi)，可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2017-10-12 11:10:36
金稅盤和報(bào)稅盤共820元的賬務(wù)處理： 購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)（不作為固定資產(chǎn)時(shí)）， 　　借：管理費(fèi)用820 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金820 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）820 借：管理費(fèi)用-820 若是作為固定資產(chǎn)的，應(yīng)通過(guò)“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理（此種情況請(qǐng)按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理）。 服務(wù)費(fèi)330元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用 330 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 330 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 330 借：管理費(fèi)用 -330. 可以全額抵扣
2018-12-12 13:06:36
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