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送心意

宸宸老師

職稱： 注冊會計師

2019-04-01 11:14

您好 
可以“全額抵扣”，如果您是一般納稅人的話，做賬如下 
1.“初次”購買稅盤和支付維護費的時候 
借：管理費用 
  貸：庫存現(xiàn)金 
2.全額抵扣的時候 
借：應交稅費——應交增值稅（稅款減免） 
  借方負數(shù)：管理費用

話里人 追問

2019-04-01 11:15

那報稅時應該怎么填呢

宸宸老師 解答

2019-04-01 11:16

您好，還要填3個表。在主表的第23行，附表4，明細表

話里人 追問

2019-04-01 11:56

還有其他做法嗎，我之前做成營業(yè)外收入了

宸宸老師 解答

2019-04-01 12:02

您好，您怎么做的呢？

話里人 追問

2019-04-01 13:05

之前金稅盤的專票認證了，然后兼職會計報稅時讓進項稅額轉(zhuǎn)出了，我們還沒做賬呢，就只是報稅了

宸宸老師 解答

2019-04-01 13:11

是的，如果選擇全額抵扣的話，對應的進項稅不得抵扣。

話里人 追問

2019-04-01 13:14

關于這個金稅盤報稅這塊就只做了這個了

話里人 追問

2019-04-01 13:15

應納稅額減征額沒填

宸宸老師 解答

2019-04-01 13:25

您不告訴我之前怎么做賬的話嗎，我這邊也沒法告訴您怎么調(diào)賬呢

話里人 追問

2019-04-01 13:35

還沒做賬呢，就只是報稅了，這個月才準備做

宸宸老師 解答

2019-04-01 14:09

您好，是全額報稅的對吧？ 
那您就根據(jù)我上面的做賬就可以了，然后把之前的進項稅額轉(zhuǎn)出

話里人 追問

2019-04-01 14:11

稅款減免填多少呢

話里人 追問

2019-04-01 14:11

金稅盤和維護費一共是480

宸宸老師 解答

2019-04-01 14:22

減免稅款 可以填480的

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您好 可以“全額抵扣”，如果您是一般納稅人的話，做賬如下 1.“初次”購買稅盤和支付維護費的時候 借：管理費用 貸：庫存現(xiàn)金 2.全額抵扣的時候 借：應交稅費——應交增值稅（稅款減免） 借方負數(shù)：管理費用
2019-04-01 11:14:08
發(fā)生時，借：管理費用—辦公費 貸：銀行存款 抵稅時，借：應交稅費—應交增值稅—減免稅 貸：管理費用—辦公費 納稅申報，填在增值稅附表四就可以了
2018-11-23 13:41:45
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人的賬務處理？
2019-04-01 11:27:43
借:管理費用-辦公費 貸:庫存現(xiàn)金 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅 借:管理費用-辦公費(負數(shù))
2016-06-28 11:08:22
金稅盤和報稅盤共820元的賬務處理： 購入金稅盤和報稅盤時（不作為固定資產(chǎn)時）， 　　借：管理費用820 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金820 抵減增值稅稅額， 　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）820 借：管理費用-820 若是作為固定資產(chǎn)的，應通過“遞延收益”科目進行賬務處理（此種情況請按照以上分錄進行賬務處理）。 服務費330元的賬務處理： 支付技術維護費時， 　　借：管理費用 330 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 330 抵減增值稅稅額， 　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款） 330 借：管理費用 -330. 可以全額抵扣
2018-12-12 13:06:36
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