本季收入310970.84 （專285533.94，普：25436.9），如下填寫增值稅報表對嗎？

張艷老師

職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-04-01 11:15

要將專285533.94填寫進第2欄中。

婷追問

2019-04-01 11:48

你好！第二欄的增值稅專用開票不是指代開嗎？請問上面代開的發(fā)票應(yīng)填在哪里

張艷老師解答

2019-04-01 11:53

自開或代開的專票都是填寫第2欄或第5欄的。

婷追問

2019-04-01 12:03

最后，請問企業(yè)是小規(guī)模未達起征點的銷售額填在10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”？

張艷老師解答

2019-04-01 12:31

是的，是這樣填寫申報表的。

精選問題

老師，未開票收入如何做賬和申報？問

視同收入屬于未開票收入么？也是跟上面一樣做賬申報么？答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認繳問

你好，可以的啊?？梢园幢壤郎p脂。答
你好老師，一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票，如果有問

??？為什么有的說可以有的說不可以？開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進項稅嗎？答
老師，我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué)，因進項為贈問

鍋具的稅務(wù)處理：作為贈品出口且無法退稅，需按免稅處理（已按免稅申報增值稅是正確的），無需計提銷項稅額，也不涉及退稅，無需掛賬。系統(tǒng)操作：在出口退稅申報系統(tǒng)中，只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅，鍋具因免稅無需申報退稅，無需額外系統(tǒng)操作。后續(xù)處理：留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料，證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可，無需長期掛賬。答
本月補繳了1-9月的社保，做工資表的時候，個人部分應(yīng) 問

然后報個稅的時候是扣掉的對吧答

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