2月份我給員工報銷了一筆730元的辦公費用，款已支付，后發(fā)現(xiàn)有一筆150元的發(fā)票有問題退回了，也忙忘記了，現(xiàn)交接才發(fā)現(xiàn)少一張150元的發(fā)票，現(xiàn)讓報銷人補150元的以油票來，可以嗎？現(xiàn)在4月份了，這補來的發(fā)票是放在2月份，但日期不是2月份的，怎么做賬。

答： 你要他弄一張2月份的發(fā)票，可以直接放在2月憑證后面

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

有一筆費用報銷的是2月份發(fā)生的費用發(fā)票日期也是二月份但是入在一月份了，現(xiàn)在需要沖紅入在2月份？分錄需要怎么做呢完整的

答： 您好，做原來入帳分錄的紅沖分錄，再做一份正確的藍(lán)字分錄