一 追問

2019-03-29 10:37

沒成本就成了收入就要交企業(yè)所得稅

meizi老師 解答

2019-03-29 10:39

你好 那你是實(shí)際有成本  只是因?yàn)闆]發(fā)票 沒做成本嗎？如果是這樣的情況才需要調(diào)增處理的

一 追問

2019-03-29 10:41

是的，這家公司目前都未建賬，只是幫忙做匯算清繳，要如何

一 追問

2019-03-29 10:44

要如何處理

meizi老師 解答

2019-03-29 10:45

你好 那你確實(shí)發(fā)票了成本 是需要據(jù)實(shí)做成本 沒發(fā)票你匯算調(diào)增處理 填寫納稅調(diào)增表 找到不可以抵扣的項(xiàng)目  下面有一個(gè)稅局不允許扣除的一欄  填寫進(jìn)去就行

一 追問

2019-03-29 10:57

因我不打算給這家公司做賬，只做匯算清繳，那我報(bào)表就填應(yīng)收帳款多少，主營業(yè)務(wù)多少，其余為零，企業(yè)所得稅調(diào)增，據(jù)實(shí)交就行

meizi老師 解答

2019-03-29 11:04

你好 你申報(bào)也要按賬上來報(bào)  如果沒做成本 你就把成本這部分實(shí)際調(diào)增把

一 追問

2019-03-29 12:11

帳都沒得，成本如何調(diào)

meizi老師 解答

2019-03-29 12:35

你好 本來申報(bào)就是按你賬上來報(bào) 你帳都沒 無法真實(shí)的申報(bào)