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逸仙老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-28 16:51

是的，需要填到稅收滯納金里面

咕咕咕 追問(wèn)

2019-03-28 16:54

那這個(gè)滯納金也能算到報(bào)表里的營(yíng)業(yè)外收入嗎，但是營(yíng)業(yè)外收入科目查不到這筆憑證的哦

逸仙老師 解答

2019-03-28 17:12

更正到營(yíng)業(yè)外支出里面

咕咕咕 追問(wèn)

2019-03-28 17:12

可以不更正嗎

咕咕咕 追問(wèn)

2019-03-28 17:13

因?yàn)槭亲鲑~公司做的，我們無(wú)法更正

逸仙老師 解答

2019-03-28 17:23

那就匯算清繳直接納稅調(diào)增吧

咕咕咕 追問(wèn)

2019-03-28 17:29

那一般企業(yè)成本支出明細(xì)表這個(gè)表里的罰沒(méi)支出要把它算進(jìn)去嗎

逸仙老師 解答

2019-03-28 17:50

不更正的話就不要算進(jìn)去了

咕咕咕 追問(wèn)

2019-03-28 17:53

好的，謝謝，我還想請(qǐng)問(wèn)一下，我這么填寫(xiě)這個(gè)表格，對(duì)的嗎，第十行那里不確定是不是這樣

咕咕咕 追問(wèn)

2019-03-28 17:54

逸仙老師 解答

2019-03-28 18:12

第十行是針對(duì)和關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂有廣宣費(fèi)分?jǐn)倕f(xié)議的企業(yè)，如果沒(méi)有這種情況填寫(xiě)零就行

咕咕咕 追問(wèn)

2019-03-28 18:14

職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，中的各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款，包括補(bǔ)繳的以前年度社保嗎

逸仙老師 解答

2019-03-28 18:23

以前年度的需要納稅調(diào)增的

咕咕咕 追問(wèn)

2019-03-28 18:30

好的，謝謝

逸仙老師 解答

2019-03-28 18:35

不客氣，同學(xué)，滿(mǎn)意請(qǐng)給老師五星好評(píng)哦，老師會(huì)更加努力噢

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是的，需要填到稅收滯納金里面
2019-03-28 16:51:57
同學(xué)，職工薪酬這里不做調(diào)整，你兩遍調(diào)整就重復(fù)了
2019-03-29 15:48:18
社保滯納金結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出 納稅調(diào)減
2019-05-15 17:14:51
是的，社保的滯納金需在所得稅申報(bào)表上調(diào)增，具體來(lái)說(shuō)就是在表“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”里面的第20行稅收滯納金里填寫(xiě)，這是一項(xiàng)定期申報(bào)的項(xiàng)目，滯納金的大小與稅收金額有關(guān)，如果未能及時(shí)繳納，將會(huì)根據(jù)繳納時(shí)長(zhǎng)計(jì)算滯納金。拓展知識(shí)：所得稅申報(bào)表是指企業(yè)在納稅期限屆滿(mǎn)后，按照規(guī)定的申報(bào)程序，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)所得稅的表格。
2023-03-02 12:11:22
你好，是的，滯納金部分需要單獨(dú)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。
2020-02-02 17:57:33
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