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18年補(bǔ)繳16年的社保,做賬公司沒(méi)把滯納金列入營(yíng)業(yè)外支出,而是和社保費(fèi)一起合并計(jì)入了管理費(fèi)用-社保的明細(xì)科目,現(xiàn)在填寫(xiě)年報(bào),把該滯納金寫(xiě)進(jìn)納稅調(diào)整明細(xì)表里的稅收滯納金及調(diào)增，同時(shí)也在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款里調(diào)增，那調(diào)增金額里就重復(fù)了這筆滯納金，應(yīng)該怎么做？哪一邊可以不計(jì)該項(xiàng)滯納金？

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專(zhuān)家顧問(wèn)

2019-03-29 15:48

同學(xué)，職工薪酬這里不做調(diào)整，你兩遍調(diào)整就重復(fù)了

咕咕咕追問(wèn)

2019-03-29 15:51

那這筆滯納金列入稅收滯納金是對(duì)的嗎，做賬科目里沒(méi)入，但交社保實(shí)際是繳納了滯納金的。這筆還用列入營(yíng)業(yè)外支出嗎

陳詩(shī)晗老師解答

2019-03-29 15:56

這部分屬于營(yíng)業(yè)外支出，不能稅前扣除，在你匯算清繳的時(shí)候，需要做調(diào)增處理。
我建議是從你的社保費(fèi)剝離出來(lái)，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

咕咕咕追問(wèn)

2019-03-29 16:00

調(diào)增處理是這樣嗎

咕咕咕追問(wèn)

2019-03-29 16:01

咕咕咕追問(wèn)

2019-03-29 16:03

這筆無(wú)法轉(zhuǎn)出營(yíng)業(yè)外支出，是做賬公司做的。那各類(lèi)基本社會(huì)性繳款包括補(bǔ)繳社保部分嗎，那這筆滯納金在這里要怎么處理，算進(jìn)社保里去了

陳詩(shī)晗老師解答

2019-03-29 16:10

你應(yīng)該填寫(xiě)在8那里，但是你做賬做進(jìn)了社保，你要保持一致，填寫(xiě)在2那里

咕咕咕追問(wèn)

2019-03-29 16:13

那老師剛說(shuō)職工薪酬不作調(diào)整，那現(xiàn)在是調(diào)整職工薪酬不調(diào)整稅收滯納金了嗎

陳詩(shī)晗老師解答

2019-03-29 16:17

是的，同學(xué)，你要和你的賬務(wù)處理保持一致，調(diào)整職工薪酬。

咕咕咕追問(wèn)

2019-03-29 16:20

那這張表里的營(yíng)業(yè)外支出要不要算這筆滯納金呢

咕咕咕追問(wèn)

2019-03-29 16:20

陳詩(shī)晗老師解答

2019-03-29 16:40

不算，同學(xué)，你的滯納金是在管理費(fèi)用里反應(yīng)的

咕咕咕追問(wèn)

2019-03-29 16:44

好的，謝謝，各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款包括當(dāng)年補(bǔ)繳的以前年度社保嗎

咕咕咕追問(wèn)

2019-03-29 16:48

如果可以的話，那這筆滯納金不是也算進(jìn)社會(huì)保障性繳款里了嗎，要怎么解決呢

陳詩(shī)晗老師解答

2019-03-29 16:54

是的，同學(xué)。
算進(jìn)去了沒(méi)關(guān)系，你做了調(diào)增的，沒(méi)有稅前扣除

咕咕咕追問(wèn)

2019-03-29 16:59

好的，今年的固定資產(chǎn)原值還是2017的年末數(shù)，2017買(mǎi)的是電子設(shè)備，那2018這個(gè)表第六列這里的電子設(shè)備還需不需要填寫(xiě)這些數(shù)字，還是2018年沒(méi)有發(fā)生固定資產(chǎn)不需要填？

咕咕咕追問(wèn)

2019-03-29 17:00

陳詩(shī)晗老師解答

2019-03-29 17:08

資產(chǎn)原值填寫(xiě)購(gòu)買(mǎi)時(shí)的金額，本年折舊就是18的折舊，累積就是之前的一起

陳詩(shī)晗老師解答

2019-03-29 17:09

6列沒(méi)有就不填寫(xiě)

咕咕咕追問(wèn)

2019-03-29 17:12

也就是我18年沒(méi)有新增，就全部填零，只第一行有數(shù)據(jù)？

陳詩(shī)晗老師解答

2019-03-29 17:53

這張表填寫(xiě)的是你現(xiàn)在有的固定資產(chǎn)，不是新增的，

咕咕咕追問(wèn)

2019-03-29 17:55

那老師您剛剛說(shuō)不用填，我17年的電子設(shè)備現(xiàn)在還有，也是它們的折舊金額，是不是把它們?cè)岛驼叟f繼續(xù)填在第六列電子設(shè)備那里？

陳詩(shī)晗老師解答

2019-03-29 18:15

同學(xué)，你問(wèn)的是6列的加計(jì)，如果沒(méi)有享受的，不用填寫(xiě)。
資產(chǎn)原值填寫(xiě)購(gòu)買(mǎi)時(shí)的金額，本年折舊就是18的折舊，累積就是之前的一起

咕咕咕追問(wèn)

2019-03-29 18:40

啊我想問(wèn)的是第六行不好意思

咕咕咕追問(wèn)

2019-03-29 18:40

要填嗎

陳詩(shī)晗老師解答

2019-03-29 19:49

你是說(shuō)，電子設(shè)備這里？

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