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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-28 15:50

你好 
按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。

家和萬事興 追問

2019-03-28 15:59

是做兩筆分錄嗎？

鄒老師 解答

2019-03-28 16:00

你好，是的，一筆費用發(fā)生的分錄，一筆減免增值稅的分錄

家和萬事興 追問

2019-03-28 16:02

費用發(fā)生的分錄不用做價稅分離吧

家和萬事興 追問

2019-03-28 16:02

減免的分錄只減免稅的部分嗎？

鄒老師 解答

2019-03-28 16:02

你，不用，全額計入費用，然后全額抵扣的

家和萬事興 追問

2019-03-28 16:04

就是費用發(fā)生的時候是280，后期減免的時候也是280嗎？

鄒老師 解答

2019-03-28 16:04

你好，是的，這個是全額抵扣增值稅的

家和萬事興 追問

2019-03-28 16:22

然后再報稅的時候在抵扣的地方填280嗎？

鄒老師 解答

2019-03-28 16:24

你好，在減免稅額明細表填寫抵扣280就是了

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你好 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2019-03-28 15:50:56
你好，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2020-06-23 15:06:17
購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
2019-12-27 18:57:38
支付技術(shù)維護費時， 　　借：管理費用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費用 負數(shù) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-07-29 10:22:48
借：管理費用-辦公費 貸:銀行存款 借：管理費用-辦公費（紅字） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款
2020-04-18 17:20:08
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