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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-03-28 15:19

您好 
暫估入賬 
借：庫存商品 不含可抵扣進項稅額 
貸：應付賬款——暫估應付賬款 
收到發(fā)票后沖銷暫估 
借：應付賬款——暫估應付賬款 
應交稅費——應交增值稅——進項稅額（如有） 
貸：應付賬款

鳶尾花 追問

2019-03-28 15:23

收發(fā)票時直接給的現(xiàn)金 貸現(xiàn)金可以嗎

bamboo老師 解答

2019-03-28 15:25

收發(fā)票時直接給的現(xiàn)金 貸現(xiàn)金可以

鳶尾花 追問

2019-03-28 15:28

甘老師，這樣做憑證可以嗎

bamboo老師 解答

2019-03-28 15:29

這樣做分錄可以的

鳶尾花 追問

2019-03-28 15:31

非常感謝甘老師！以后可以經(jīng)常找您問問題吧？

bamboo老師 解答

2019-03-28 15:33

不用謝 當然可以 歡迎

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您好 暫估入賬 借：庫存商品 不含可抵扣進項稅額 貸：應付賬款——暫估應付賬款 收到發(fā)票后沖銷暫估 借：應付賬款——暫估應付賬款 應交稅費——應交增值稅——進項稅額（如有） 貸：應付賬款
2019-03-28 15:19:00
你好！紅字沖減當時暫估的分錄，然后做正確金額的分錄。
2019-07-09 10:42:42
您好！借原材料—暫估 貸應付賬款—暫估 領用的時候，借生產(chǎn)成本—暫估 貸原材料—暫估 收到發(fā)票的時候做同樣的分錄，只是做負數(shù)沖減暫估的
2020-11-25 12:02:10
精通外帳另發(fā)你，告訴郵箱。
2015-03-28 14:58:35
1、暫估入庫時： 借：原材料——暫估 貸：應付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后： ①先進行沖銷： 借：原材料——暫估（紅字） 貸：應付賬款——暫估（紅字） ②再按發(fā)票入賬： 借：原材料 應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬款
2020-04-13 08:05:26
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