阿童木 追問

2019-07-03 08:54

這個(gè)費(fèi)用，是已經(jīng)支付了，發(fā)票未回，發(fā)票是增值稅發(fā)票來的

maize老師 解答

2019-07-03 08:54

所以做了借其他應(yīng)付款  貸銀行

maize老師 解答

2019-07-03 08:55

我上面所有分錄全部都寫了，只有收到發(fā)票分錄沒有寫

阿童木 追問

2019-07-03 09:09

這種情況如果做暫估的分錄該如何做呢

maize老師 解答

2019-07-03 09:10

借管理費(fèi)用  貸其他應(yīng)付款，你摘要不要寫暫估哈，直接寫發(fā)生xx月電話費(fèi)就可以，

maize老師 解答

2019-07-03 09:10

這個(gè)只有材料和庫(kù)存商品才可以暫估，別的都是按實(shí)際發(fā)生的做賬

阿童木 追問

2019-07-03 09:40

可以直接做預(yù)付賬款-xx  貸：銀行存款

等收到發(fā)票再入管理費(fèi)用嗎

maize老師 解答

2019-07-03 09:43

可以，最好是權(quán)重發(fā)生制做賬

阿童木 追問

2019-07-03 09:49

老師，按照您上面的方法  借：管理費(fèi)用  貸：其他應(yīng)付款
                                        借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款

收到發(fā)票后是                   借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)  貸：其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
                                        借：管理費(fèi)用          貸：其他應(yīng)付款

這樣子做，管理費(fèi)用等于還是在收到發(fā)票的當(dāng)月體現(xiàn)，不是在支付的當(dāng)月體現(xiàn)啊

不太理解

maize老師 解答

2019-07-03 09:51

沒有啊，你不是沖回么一正和一負(fù)那個(gè)抵減了啊

阿童木 追問

2019-07-03 09:55

最后收到發(fā)票不是按正確的入賬，直接入 借：管理費(fèi)用   
                                                                借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
                                                                貸：其他應(yīng)付款
這樣費(fèi)用就算到了收到發(fā)票的當(dāng)月了對(duì)嗎

maize老師 解答

2019-07-03 09:58

借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸：其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
這個(gè)不是做費(fèi)用負(fù)數(shù)么，這個(gè)是沖回了，你做賬的時(shí)候這個(gè)沖回你本月做管理費(fèi)用 正數(shù)