Abduhebir 追問

2019-03-28 14:35

那老師，這個(gè)稅款原來是第四季度的增值稅。

Abduhebir 追問

2019-03-28 14:35

那匯算清繳的時(shí)候怎么寫分錄，

馬老師 解答

2019-03-28 14:39

匯算清的什么啊  ？？增值稅你每做一筆就是貸應(yīng)交稅費(fèi)   1月繳納   借應(yīng)交稅費(fèi)  貸銀行存款啊 合適啊 就好比本月計(jì)提  次月繳納一個(gè)道理

Abduhebir 追問

2019-03-28 14:43

那去年的賬里寫計(jì)提，今年的寫繳納可以嗎

馬老師 解答

2019-03-28 14:45

本來就是去年賬里計(jì)提的分錄啊    那你當(dāng)時(shí)的賬務(wù)怎么做的  收入的分錄 你給我寫一筆我看看

Abduhebir 追問

2019-03-28 14:49

借：庫存現(xiàn)金     97050 
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入       94223.33 
     應(yīng)交稅費(fèi)   增值稅     2826.67

馬老師 解答

2019-03-28 14:52

對(duì)啊 合適啊  你當(dāng)時(shí)就做收入的時(shí)候就有增值稅   1月只做繳納的就可以

Abduhebir 追問

2019-03-28 14:55

那18年的匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表- - 應(yīng)交稅費(fèi)部分   填寫    2826.67是吧？

馬老師 解答

2019-03-28 14:58

資產(chǎn)負(fù)債表就根據(jù)你12月份的資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)填寫  你不要把賬和報(bào)表脫離

Abduhebir 追問

2019-03-28 14:59

我們18年只有這一個(gè)收入

馬老師 解答

2019-03-28 15:01

那就沒有其他任何稅了嗎？？你的報(bào)表不是根據(jù)你的賬生成的嗎？？