仙人球 追問

2020-04-15 18:20

第二季度紅沖無票收入？我沒太明白，麻煩老師說清楚點

郭老師 解答

2020-04-15 18:22

去年第四季度是不是做了五片兒收入??？

郭老師 解答

2020-04-15 18:22

去年第四季度是不是做了無票收入？

仙人球 追問

2020-04-15 18:24

我當(dāng)時沒看日期，直接把1月份一張收入，做進(jìn)去了，算成2019年收入了

仙人球 追問

2020-04-15 18:24

那張發(fā)票是2020年一月份開的

仙人球 追問

2020-04-15 18:25

我沒看日期

郭老師 解答

2020-04-15 18:26

2019年，你做進(jìn)去是不是屬于無票收入？
發(fā)票你做了收入。

郭老師 解答

2020-04-15 18:26

那你應(yīng)該是不是沖呢？

仙人球 追問

2020-04-15 18:26

我當(dāng)時掛的應(yīng)收款

郭老師 解答

2020-04-15 18:27

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費不是這么做的嗎？

仙人球 追問

2020-04-15 18:28

是這樣做的，好做了筆把銷項轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

仙人球 追問

2020-04-15 18:29

還

郭老師 解答

2020-04-15 18:30

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)繳稅費負(fù)數(shù)

仙人球 追問

2020-04-15 18:34

我現(xiàn)在再做一筆負(fù)數(shù)把那筆沖平了，然后2020年第一季度，我把這個做現(xiàn)金收款，當(dāng)是無票收入，然后把1月這張發(fā)票，那出來重新做應(yīng)收，可以嗎

郭老師 解答

2020-04-15 18:35

直接沖
第一季度不動
做到這個月

仙人球 追問

2020-04-15 18:39

我現(xiàn)在就是要做第一季度的賬，我現(xiàn)在不做這筆的話，那我第一季度就少了這筆收入了

郭老師 解答

2020-04-15 18:39

第一季度正常做
都已經(jīng)報稅了就得正常做
第二季度紅沖

仙人球 追問

2020-04-15 18:42

第一季度我還沒報稅呢，我是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在才做2020年第一季度賬，今天才收到企業(yè)發(fā)票，賬還沒做，找到一月份這張發(fā)票，才發(fā)現(xiàn)問題，那我現(xiàn)在就沖了，可以嗎，2019年的報表我就不動了

郭老師 解答

2020-04-15 18:45

那你做到第一季度紅沖無票收入，然后再做發(fā)票的申報的時候，不要申報就可以

仙人球 追問

2020-04-15 18:47

那我要是申報這金額呢，2019年那筆就算申報的無票收入，就算不開票的，可以不可以啊

仙人球 追問

2020-04-15 18:48

老板不問這個，反正也沒交稅，稅務(wù)沒問題就可以

郭老師 解答

2020-04-15 18:55

那你多交了稅款吧

仙人球 追問

2020-04-15 18:59

一季度就開幾萬，不交稅

郭老師 解答

2020-04-15 19:03

那你所得稅的呢