欣欣 追問(wèn)

2019-03-27 19:39

不是都是正確的，這個(gè)科目應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到下一年年初，但是我把它結(jié)轉(zhuǎn)到一般基金結(jié)余了，年初數(shù)就為0了

欣欣 追問(wèn)

2019-03-27 19:40

我已經(jīng)做了三個(gè)月的賬了，如果反記賬的話，我現(xiàn)在做的憑證是不是都沒(méi)有了

鄒老師 解答

2019-03-27 19:40

你好，你需要把之前結(jié)轉(zhuǎn)的分錄沖銷，然后做一筆正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄

欣欣 追問(wèn)

2019-03-27 19:43

怎么沖銷

欣欣 追問(wèn)

2019-03-27 19:44

在2019年再做一筆分錄嗎

鄒老師 解答

2019-03-27 19:44

你好，做你之前結(jié)轉(zhuǎn)的相反分錄 就是沖銷的過(guò)程

欣欣 追問(wèn)

2019-03-27 19:45

在2019年做符合規(guī)定嗎，2018年結(jié)賬回不去了，不然我就直接改我的結(jié)轉(zhuǎn)憑證了

鄒老師 解答

2019-03-27 19:45

你好，可以在2019年做相應(yīng)調(diào)整的

欣欣 追問(wèn)

2019-03-27 19:46

好的，謝謝

鄒老師 解答

2019-03-27 19:48

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝