且行且珍惜 追問

2019-03-26 08:22

不懂老師說的意思。因?yàn)槲覀兒贤容^多，如果不報(bào)的話，是不是不可以再開據(jù)16%的稅票了

老江老師 解答

2019-03-26 08:23

也可以開的，但遇到檢查，可能會面臨滯納金的問題

且行且珍惜 追問

2019-03-26 08:25

為什么會產(chǎn)生滯納金呢？

老江老師 解答

2019-03-26 08:26

按法理，應(yīng)該在3月份確認(rèn)收入，并計(jì)算增值稅 
實(shí)際上，我們在4月份確認(rèn)收入，延遲納稅了，所以有滯納金的問題

且行且珍惜 追問

2019-03-26 08:27

老師，我們只是簽了16%的合同，但是沒有收到款，填了未開票收入，我們不就納稅了嗎？

老江老師 解答

2019-03-26 08:31

填了未開票收入，確認(rèn)了相應(yīng)的收入，就會產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額。

且行且珍惜 追問

2019-03-26 08:36

對啊，那我們是填還是不填呢？

老江老師 解答

2019-03-26 08:40

這個(gè)，看具體情況吧，統(tǒng)計(jì)一下，這個(gè)金額有多大

且行且珍惜 追問

2019-03-26 08:42

老師，超過千萬了

老江老師 解答

2019-03-26 09:07

改16的時(shí)候，我在次月之后也開具了幾千萬17%的發(fā)票

且行且珍惜 追問

2019-03-26 09:28

老師，開16的稅票和開13的稅票哪個(gè)企業(yè)有利，我不懂

老江老師 解答

2019-03-26 10:04

理論上，如果不含 稅價(jià)格不變，實(shí)質(zhì)上對企業(yè)的影響是很小的！