2333333 追問

2019-04-03 21:41

那么我如果申報3月 填寫了未開票收入，假如是100元的話，那么我4月份開具發(fā)票116元，到時候5月申報4月的時候這部分怎么填寫申報表呢

徐阿富老師 解答

2019-04-03 22:42

你好，先 沖紅100元未開票，然后按照發(fā)票做賬申報

2333333 追問

2019-04-04 19:44

意思是在5月申報4月的表里未開票收入填寫-100嗎？

徐阿富老師 解答

2019-04-04 19:59

你好，是的，就是這個意思。

2333333 追問

2019-04-04 21:13

到時候5月份的申報表里不是都沒有16%稅率欄了，那么開具的16的填在哪一欄呢，那個未開票收入填負數(shù) 可以操作嗎

徐阿富老師 解答

2019-04-04 21:18

你好，合計在13%欄，稅額修改下，以后開16%的企業(yè)很多呢，稅局這點早給我們考慮好了，負數(shù)可以操作啊，比如退貨，也就要用到

2333333 追問

2019-04-04 21:34

那么申報3月份時候填的未開票收入 ，3月份需要做賬務(wù)處理嗎 老師

2333333 追問

2019-04-04 21:37

2.還有，如果申報3月的時候還不知道到時候4月需要開具多少16的發(fā)票，那么這個未開票收入可以先預估嗎？

徐阿富老師 解答

2019-04-04 21:57

你好，1，做未開票銷售收入，和開票銷售一樣的分錄。2嚴格說是知道的，可以估計。