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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-25 10:57

您好 
當(dāng)時(shí)您分錄怎么寫的

青蘋果 追問

2019-03-25 10:59

bamboo老師 解答

2019-03-25 11:02

做一份相同的紅字分錄 
借：應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi) -5800 
貸：其他應(yīng)付款——個(gè)人往來 -5800

青蘋果 追問

2019-03-25 11:03

那損益不調(diào)嗎

bamboo老師 解答

2019-03-25 11:04

您損益的分錄是怎么寫的

青蘋果 追問

2019-03-25 11:05

就是這一筆

青蘋果 追問

2019-03-25 11:05

以前年度損益怎么做

bamboo老師 解答

2019-03-25 11:06

那您應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi)怎么憑證的 貸方?jīng)]有發(fā)生么

青蘋果 追問

2019-03-25 11:07

貸方也是10000

青蘋果 追問

2019-03-25 11:09

管理費(fèi)用10000貸，應(yīng)付職工薪酬10000

bamboo老師 解答

2019-03-25 11:10

借：應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi) 貸方紅字 
貸：以前年度損益調(diào)整 貸方藍(lán)字 
借：利潤分配——未分配利潤 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：利潤分配——未分配利潤 
如果2018年沒有盈利 可以不做第二筆分錄

青蘋果 追問

2019-03-25 11:12

我再好好看看，謝謝

bamboo老師 解答

2019-03-25 11:12

不用謝 如果您對我的解答滿意  請及時(shí)給予好評 謝謝您

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相關(guān)問題討論
您好 當(dāng)時(shí)您分錄怎么寫的
2019-03-25 10:57:44
你好， 借：應(yīng)付職工薪酬-費(fèi)用補(bǔ)貼 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工福利
2019-02-18 16:55:28
你好同學(xué)，這個(gè)是你做一個(gè)紅字的分錄就好了
2020-01-14 17:59:39
是本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了 還是投資收益結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了?
2018-09-14 10:20:29
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-05-08 23:12:32
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