供應商要求跨月的專票沖紅，也已經(jīng)紅字增值稅信息表提供給供應商信息表編號。那么接著需要怎處理。是供應商再提出沖紅哪聯(lián)發(fā)票給？那當月分錄怎做？和申報表怎處理？

答： 你好，你們網(wǎng)上接收一下，然后根據(jù)那個信息開一張紅字發(fā)票就可以了。申報的時候沖減當月的收入就可以。

供應商要求跨月的專票沖紅，也已經(jīng)紅字增值稅信息表提供給供應商信息表編號。那么接著需要怎處理。是供應商再提出沖紅哪聯(lián)發(fā)票？那當月分錄怎做？和申報表怎處理？

答： 您好，供應商開出的紅字發(fā)票兩聯(lián)給你們，你們根據(jù)紅字發(fā)票做反分錄同時進項稅額轉(zhuǎn)出。申報表中附表二填寫紅字信息表的稅額轉(zhuǎn)出那一欄

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

上個月供應商開給我稅票開錯了，這個月供應商給我開了紅沖發(fā)票和正確的發(fā)票，我在增值稅申報表應該怎么填

答： 你好，你是這個月開的紅字信息表的話，這個月不需要進項轉(zhuǎn)出。